Un nostro cliente ha necessità di rilevare ad una certa data (fine anno) le perdite e/o profitti sui cambi NON realizzati. In pratica rivaluta o svaluta sulla base di un certo cambio, i debiti e i crediti in essere a quella data: per questo ho indicato l’utilizzo della procedura batch “Rettifica Tasso di cambio” che però genera le rettifiche per tutti i clienti/fornitori che hanno movimenti con una data valuta.
Il nostro cliente ha però la necessità di procedere alla rettifica dei soli movimenti fornitori (con esclusione quindi di quelli dei clienti) per le sole partite passive (con esclusione quindi delle note di credito ricevute):
quale potrebbe essere la maniera corretta per operare?
Spero che qualcuno possa aiutarmi