Ciao a tutti,
vi espondo questo quesito per avere un consiglio
Un mio cliente ha registrato una nota di credito che ha rettificato totalmente la fattura di vendita.
Ora deve nuovamente correggere la nota di credito poichè non andava utilizzato un codice iva 20 ma un articolo non imponibile. Per cui ho creato il setup con categoria business iva “sola iva” , codice iva “sola iva” e soprattutto Tipologia iva “SOLA IVA”
Ho registrato tramite batch vendite e incassi la riga di registrazione utilizzando il conto iva vendite,con opportuno setup iva con le categorie create di sola iva, e come contropartita il conto crediti verso cliente.
Il dubbio che ho è che se non imposto un numero serie di registrazione mi corregge solo l’iva ma tale correzione non compare nei registri IVA. VIsto che deve comparire nei registri è corretto che associ io un nuovo protocollo scrivendo nella descrizione del documento che la rettifica è riferita alla suddetta nota di credito?
Non c’è un modo per collegare la rettifica dell’iva in automatico alla nota di credito?
Grazie