Salve a tutti,
ho un altro problema sulla 2009 (v. 6.0): in Contabilità fornitori, batch Registrazione Acquisti, inserisco 2 righe relative ad altrettante partite passive di uno stesso fornitore. A seguito della contabilizzazione, il sistema registra nella tab. 25 le 2 righe, ma i dati risultano corretti solo nella prima riga, nella seconda invece riscontro diverse anomalie:
- la data scadenza=data registrazione (non calcola correttamente la data scadenza, pur avendo impostato correttamente le condizioni pagamento)
- data sconto pag. e tolleranza sconto pag=vuoto
La cosa strana è che le anomalie si riscontrano solo nelle righe sucessive alla prima…
Ho inoltre provato a valorizzare il campo data scadenza direttamente nel batch registrazione acquisti: questo campo viene valorizzato in automatico dal sistema con un valore uguale a quello della data di registrazione. Mi sono resa conto, però, che per modificarlo, non basta inserire sovrascriverlo una sola volta con la data scadenza desiderata, in quanto, passando alla riga successiva, Nav mi cancella la data che avevo inserito manualmente, dunque l’inserimento va fatto 2 volte!!!
NB. ho provato anche prima a cancellare la data proposta e poi ad inserire quella desiderata, ma niente…[:S][:S][:S]
A qualcuno è capitato qualcosa di simile??
Grazie anticipatamente