Buongiorno
qualcuno mi sa dire come deve essere gestita la procedura di storno di una fattura registrata?
Io conosco due strade:
lo storno della fattura ottenuto andando a commentare poche righe di codice. Ma non mi piace
registrando una nota credito. Il problema in questo caso è che io vorrei riaprire la spedizione associata
alla fattura e questo non so come farlo
Qualcuno ha una procedura a prova di bomba che annulli la fattura e riapra la spedizione?
Grazie mille
Questa soluzione e’ assolutamente sconsigliata. L’Iva non verrebbe stornata correttamente - questa e’ la ragione delle righe di codice italiano che vorresti commentare - e comunque non ripristinerebbe la spedizione, ne’ la valorizzazione dei movimenti di magazzino - e questa e’ la ragione delle righe di codice internazionale che vorresti commentare. In poche parole, faresti un gran casino e otterresti nulla.
La spedizione la devi rifare, con un nuovo ordine. Dura lex, sed lex. [:(]
Qualche partner sicuramente l’ha sviluppata.
Ovviamente ci sono mille variabili (usi la Whse, con quali settaggi, hai attivato la tracciabilità articoli, etc) però c’è qualcosa che non capisco nel problema che poni:
se la merce rientra (perchè difettosa, errata, o simili) la si riceve e quindi è logico fare una nuova spedizione per farla di nuovo uscire, o con un nuovo ordine o con la gestione resi
se la merce non rientra e faccio una nota credito che ha effetti puramente contabili (i.e.: movimento conti CG e non articoli), come mi sembra che tu voglia fare visto che parli di “riaprire” la spedizione, allora anche la nuova fattura dovrà essere puramente contabile, se no si crea un pasticcio in magazzino; a meno che di nuovo non usi il granulo resi per gestire ad esempio lo sconto verso il cliente che accetta di tenersi della merce leggermente non conforme
se non è un problema di merce ma di fattura errata per qualche motivo, per esempio ho addebitato un’iva sbagliata, forse è più semplice emettere una nota credito/debito di rettifica parziale, sempre con effetti puramente contabili
L’alternativa alle procedure standard è intervenire fisicamente su una decina di tabelle, non è difficile ma bisogna fare molta attenzione. E comunque un conto è modificare i record legati alla fattura, e quindi “correggerla”; un conto è eliminarli, “riaprire” la spedizione e rigenerare una nuova fattura: in questo secondo caso ti devi preoccupare dei nr. serie, dei controlli che il sistema fa sul fatto che non esistano fatture in date successive, insomma è facile trascurare un dettaglio e trovarsi con una situazione inattesa e a quel punto davvero complicata da ripristinare
Non per scoraggiare nessuno, ma se riesci ad attenerti alle procedure standard da una parte eviti rischi, dall’altra abitui gli utilizzatori a seguire delle logiche funzionali più corrette (le famose best practices che ogni tanto saltano fuori), anche se so bene che non sempre è facile
Gianni