Buongiorno,
vi è mai capitato di gestire le ritenute di acconto su una nota credito fornitore e poi andarla a rimborsare senza collegarla alla fattura?
A mio avviso NAV non contempla la casistica in oggetto.
No, non credo che ci avessero pensato. Tuttavia, se registri la nota credito con la ritenuta (allo stesso modo in cui si registra la fattura) e poi vai a registrare il imborso, avendo cura di impostare la registrazione a rovescio - cioè conto fornitore, importo in avere, cassa o banca in contropartita (cosa che mette in agitazione i ragionieri, ma che dal punto di vista pratico non fa alcuna differenza, visto che quello che si ottiene è comunque una riga in dare e una avere); così facendo puoi usare la funzione “Ritenute/INPS”, che ti calcola una ritenuta positiva, perché al fatto che potesse dover essere registrata in avere non ci hanno pensato. Mettici il segno meno e aggiorna la registrazione… TA DAH!
Quetar2,
anche secondo me la casistica non è contemplata.
Anche un possibile work-around mi sembra complesso: gestire tutto manualmente, compresa la “Certificazione dei Compensi” richiesta a fine anno.
Tralasciamo i commenti “ironici” dei clienti finali.
Saluti.