ciao, sono in fase di valutazione della 4.0. Ho notato che e’ possibile inserire quantità negative in un ordine di vendita; se il cui fine fosse solo contabile (sconti, accrediti, …), non avrei alcuna obiezione in proposito. Le anomalie (di processo) invece sono: 1) si riesce a spedire una quantità negativa; 2) viene incrementata la disponibilità dell’articolo, a causa dell’impegno negativo (tuttavia la somma algebrica è corretta !); 3) il batch di fatturazione cumulata parte, riporta il messaggio di creazione di una fattura pur non creando nulla, neanche segnalando l’incongruenza. L’unico processo che trappa l’errore (e lo segnala) è la fatturazione immediata che, riscontrando un imponibile negativo, si blocca e avvisa l’utente. Come viene trattato questo caso da chi utilizza Navision ? Che precauzioni sono state prese per evitare simili eventi ? Ringrazio anticipatamente per commenti e risposte. Saluti
Vero, questa caratteristica è utile nella compilazione degli ordini di reso (vedi la funzione muovi righe negative). Tuttavia può essere un problema in altre situazioni. Non credo che ci sia altro modo che intervenire sul codice al momento della registrazione (tipicamente cu 81) e fare un controllo ad hoc. Cià.