Ciao,
avete qualche dritta per gestire gli antivipi bancari di fatture ai clienti ?
Grazie mille
Marco
Io uso lo stesso meccanismo delle riba. In pratica ho creato un codice effetto per le anticipazioni e lo ho associato ad un metodo di pagamento che poi vado ad associare alle fatture che saranno anticipate. Faccio quindi l’estrazione che mi genera la scrittura relativa all’incasso e dunque la distinta che genera invece la scrittura di giro. Utilizzo poi la funzione chiusura effetti per il collegamento delle fatture all’incasso alla scadenza. L’unica personalizzazione che reputo sia adeguata al caso è quella di rendere obbligatorio il metodo di pagamento come filtro all’atto sia dell’estrazione che della chiusura effetti. Il resto segue il funzionamento standard di Nav.