Come faccio a registrare una fattura fornitore (in acquisti & pagamenti - Fatture ) con il calcolo iva matematicamente errato ? Credo che dovrebbe essere registrata esattamente come il fornitore l’ha emessa cioè con gli importi errati. Grazie, saluti a tutti. Piero.
Ciao Piero, prima di tutto devi fare il setup: 1- in Contabilità Generale/Setup/Setup contabilità generale, nel campo Max. differenza iva permessa inserisci l’importo massimo di errore che vuoi che il sistema accetti (lo stesso campo è presente sulla tabella valute e serve per registare importi errati su fatture in valuta) 2- in Acquisti e Pagamenti/Setup/Setup acquisti e pagamenti, spunta il campo Permetti differenze IVA A questo punto per modificare l’importo iva sulla fattura che stai per registrare devi aprire il form delle statistiche (f9) e digitare l’importo iva, così come riportato dal fornitore, nel campo Importo IVA. Se fatturi dal form Ordine, dopo aver richiamato il form Statistiche (f9) devi andare nel tab Fatturazione, quindi puoi modificare l’Importo IVA nelle righe del riepilogo iva. Spero sia tutto chiaro. Elena