Prorata iva

Qualcuno ha fatto qualcosa sull calcolo annuale del prorata per la determinazione della percentuale relativa all’anno? ciao

Cosa intendi? Noi abbiamo cambiato il report della dichiarazioe IVA con il calcolo del prorata, ma è un calcolo molto semplice, serve solo una modifica al setup iva per dire quali sono le categorie che entrano nel calcolo.

avete definito 3 tipi di esesnzione:1.da usare per le operazioni esenti che non danno diritto a detrazione,2.da usare per le operazioni esenti che hanno anche diritto a detrazione,3.da usare per le operazioni che non devono essere considerate in nessun calcolo. Ma per fine anno? A fine anno, oltre al prospetto relativo al mese di dicembre, va stampato il prospetto riepilogativo di tutto l’anno, con il ricalcolo dell’imposta dovuta, che tiene conto dell’imposta globale sulle vendite, sugli acquisti e dei versamenti effettuati nel corso dell’anno e deve essere rieseguito il ricalcolo del pro-rata, che e’ necessario in quanto per l’intero anno e’ stato utilizzato il rapporto tra vendite esenti e vendite normali dell’anno precedente; a fine anno si ricalcola il valore con i nuovi dati ed il nuovo pro-rata viene utilizzato per il ricalcolo dell’imposta da detrarre. Cosa pensi?