Nav 2009 R2, imputare righe carico a fattura già registrata

Business Central/NAV User Forum
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Salve a tutti,

vorrei sottoporre alla Vs. attenzione il seguente quesito:

normalmente all’iterno del ciclo pasivo di nav la sequenza dei passaggi è:

  1. ordine d’acquisto

  2. carico di magazzino

  3. registrazione della fattura passiva

purtroppo per esigenze tecniche alcune registrazioni sono avvenute nel seguente ordine

  1. ordine d’acquisto

  2. registrazione della fattura passiva

  3. carico di magazzino

vorrei chiedere in che modo è possibile abbinare una riga di carico di un ordine di acquisto a una fattura passiva già registrata per far sì che la quantità dell’ordine risulti interamente fatturata?

grazie in anticipo.

saluti.

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Buon giorno,

non è possibile intervenire a standard. La soluzione è sviluppare una personalizzazione che chiuda la riga dell’ordine aggiornando le quantità da fatturare e fatturate.

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Ti ringrazio per la risposta.

Ti pongo un quesito relativo ad una possibile modalità sistemativa che possa portare ad ottenere un risulato simile; potrebbe essere possibile far comparire i carichi non più accopiabili attraverso la registrazione di una nuova fattura a saldo zero che:

  1. prenda le linee di carico e

  2. ne storni il contenuto attraverso l’iscrizione di righe di registrazione con segno negativo.

grazie anticipatamente

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Ci sono alcuni elementi che vanno considerati:

  1. Registrare una fattura a zero su un documento che non esiste non è una cosa sempre accettata dai contabili nonostante tu la possa registrare su un registro creati ad-hoc (fittizio)

  2. Se ci sono di mezzo gli articoli come pensi di stornare le righe della fattura a zero? Inserendo una riga nuova a storno con articoli in negativo? Rischi in questo modo che poi il magazziniere non ci capisca più nulla. Avresti un aumento di magazzino per la fattura, un aumento e poi una diminuzione per la fattura a zero. Ovvero tre movimenti al posto di 1