Liquidazione Iva - Anticipo e saldo in dicembre

Come gestite la doppia liquidazione Iva di dicembre ? La prima è un anticipo (al 22/12), la seconda è il conguaglio (al 31/12). NAV permette una sola liquidazione reale per mese (Dichiarazioni Iva Periodica = 1 x mese) Potrei fare una liquidazione di test come anticipo (senza registrazione COGE) per ottenere la cifra da versare, e a fine dicembre fare una liquidazione reale che però riporterebbe in stampa l’importo totale del mese da cui devo detrarre l’anticipo versato. In COGE andrebbe correttamente l’importo totale de mese. Es. al 21/12 da versare come anticipo = 100 stampa = 100 COGE = 0 al 31/12 da versare come saldo = 60 stampa = 160 COGE = 160

Ho trovato un modo che produce le 2 stampe corrette ed anche la registrazione in COGE, non è proprio “user friendly” ma raggiunge lo scopo. 1) liquidazione dal 01/12 al 22/12 di test (uso solo la stampa) 2) modifico il setup C/G: Data ultima liquidazione = 22/12/xx 3) liquidazione dal 22/12 al 31/12 di test (uso solo la stampa) 4) rimodifico il setup C/G: Data ultima liquidazione = 30/11/xx 5) liquidazione dal 01/12 al 31/12 reale (non uso la stampa, COGE aggiornata + tutto il resto) Se avete una soluzione migliore, il suggerimento è ben accetto.

Mi sembra un’ottima soluzione. Grazie per averla condivisa con noi.