Conto sostituzione

Salve, avrei bisogno di capire come gestire gli ordini di reso in Navision quando devo sostituire merce venduta ad un cliente. Da quello che ho visto si crea un ordine di reso che consente il caricamento della merce rientrata e la creazione di un ordine di vendita con il quale spedire quella in uscita. Non mi è chiara però una cosa: La merce spedita, nel mio caso, non deve essere fatturata. Rimarrà quindi solo la spedizione. Ovviamente il sistema non elimina l’ordine di vendita fino a quando non risulterà fatturata tutta la merce spedita. Come fare per evitarlo? Più in generale come si gestiscono queste situazioni in Navision? Grazie.